Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/566	20.1.2015	Faktúra za štvrť. a ročné hlásenia, vedenie evidencie	EKOS, s r.o.	36168475	157.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/567	20.1.2015	Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 12/14	Spojená škola	42232228	28.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/001	23.1.2015	Faktúra za systémová podpora Urbis - I.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/002	23.1.2015	Faktúra za internet - 1/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/003	23.1.2015	Faktúra za HIM - PD ul. Jesenského	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	3,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/004	23.1.2015	Faktúra za nákup pohárov - športové súťaže	Poháry Bauer	27187284	133.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/005	23.1.2015	Faktúra za inform.systém o dotáciách a grantoch	SAMNET - informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/006	23.1.2015	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	159.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/007	23.1.2015	Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba	Slovcar servis	34626778	1,224.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/008	23.1.2015	Faktúra za mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/009	23.1.2015	Faktúra za elektrika - nedoplatok r. 2014	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	5,545.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/010	23.1.2015	Faktúra za ročné hlásenia	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/011	23.1.2015	Faktúra za nedoplatok	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	39.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/012	23.1.2015	Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ	EKOS, s r.o.	36168475	229.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/013	30.1.2015	Faktúra za nakladanie a vývoz odpadu od požiar.stanice	DUNAJEC s.r.o.	36479781	234.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/014	30.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a. s.	35763469	41.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/015	30.1.2015	Faktúra za preplatok (19.1.-31.12.2014)	SPP	35815256	682.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/016	30.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/017	30.1.2015	Faktúra za nástenné kalendáre	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	44.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/018	30.1.2015	Faktúra za stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR