Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/486	8.12.2014	Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A	Peter Janíčka	43854214	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/487	8.12.2014	Faktúra za výmena stravných lístkov (111ks)	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	23.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/488	8.12.2014	Faktúra za vývoz KO - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/489	8.12.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	159.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/490	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - propagačná brožúra (2000 ks)	Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA	43675000	5,950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/491	8.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - verejný WiFi bod	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	8,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/492	8.12.2014	Faktúra za obedy dôchodcom - 11/14	Jaroslav Kočinský	35214970	60.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/493	8.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/494	8.12.2014	Faktúra za materiál - obrubníky	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	183.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/495	8.12.2014	Faktúra za internet 12/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/496	8.12.2014	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/497	8.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/498	8.12.2014	Faktúra za práce BP a CO - 11/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/499	9.12.2014	Faktúra za šj zš - strava HN 11/14	Spojená škola	42232228	394.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/500	9.12.2014	Faktúra za predplatné - Obecné noviny r. 2014	INPROST s r.o.	31363091	135.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/501	9.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/502	9.12.2014	Faktúra za šj zš - obedy dôchodcom 11/14	Spojená škola	42232228	40.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/503	9.12.2014	Faktúra za nájomné za rok 2014	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/504	9.12.2014	Faktúra za šj mš - strava HN 11/14	Spojená škola	42232228	16.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/505	9.12.2014	Faktúra za predplatné - Prešovský Korzár r. 2015	Petit Press	35790253	205.00 EUR