Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/465	18.11.2014	Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j.	Peter Janíčka	43854214	161.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/466	18.11.2014	Faktúra za telefón - KD - 10/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/467	18.11.2014	Faktúra za obedy dôchodcom - 10/14	Jaroslav Kočinský	35214970	66.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/468	18.11.2014	Faktúra za vyhotovenie fotokópií	Slovenská národná knižnica	36138517	3.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/469	18.11.2014	Faktúra za drevené rámy	STOLÁRSTVO	43432034	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/470	25.11.2014	Faktúra za materiál	Janíčková Janka-SIMA	37236156	222.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/471	25.11.2014	Faktúra za dovoz zeminy ul. Tatranská	DUNAJEC s.r.o.	36479781	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/472	25.11.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 10/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	131.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/473	25.11.2014	Faktúra za údržba MK	STRABAG s.r.o.	17317282	3,714.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/474	25.11.2014	Faktúra za pracovné oblečenie - AČ	DUO MIX	35215810	243.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/475	25.11.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby - október	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	268.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/476	25.11.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	4.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/477	25.11.2014	Faktúra za servisné poplatky na rok 2014	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/478	25.11.2014	Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B	Kmekom s.r.o.	46742557	676.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/479	8.12.2014	Faktúra za HIM - Rekonštrukcia MK ul. Tatranská	STRABAG s.r.o.	17317282	77,663.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/480	8.12.2014	Faktúra za úprava komunikácií	JUNO DS, s.r.o.	36501522	886.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/481	8.12.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,924.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/482	8.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	40.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/483	8.12.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín AČ	EKOS, s.r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/485	8.12.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	14.39 EUR