SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/290 | 7.8.2014 | Faktúra za tepelno energetický projekt - KD | INO, s.r.o. | 36485721 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/291 | 7.8.2014 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/292 | 7.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 166.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/293 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/294 | 7.8.2014 | Faktúra za elektrika 6-8/14 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 7,655.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/295 | 7.8.2014 | Faktúra za plyn 8/14 | SPP | 35815256 | 481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/296 | 7.8.2014 | Faktúra za vývotz TKO - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 177.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/297 | 7.8.2014 | Faktúra za internet 8/14 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2014/021 | 7.8.2014 | Faktúra za poistenie majetku - II. polrok | ALLIANZ | 00151700 | 2,190.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/298 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM - chladnička KD | KOVEKO STEEL, s.r.o. | 36805254 | 259.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/299 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM - server + OS | INIT.SK s.r.o. | 45925356 | 924.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/301 | 8.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - vystúpenie | DRIŠĽAK, s.r.o. | 36499234 | 1,560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/302 | 8.8.2014 | Faktúra za služby PC | INIT združenie | 11952261 | 326.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/303 | 8.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - ozvučovacia technika | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/304 | 8.8.2014 | Faktúra za Dni mesta - prenájom priestorov | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/305 | 8.8.2014 | Faktúra za obedy dôchodcom 7/14 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 124.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/306 | 8.8.2014 | Faktúra za telefón KD - 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/307 | 14.8.2014 | Faktúra za oprava automat.práčky | Peter Papson ELEKTROSERVIS | 46808451 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/308 | 14.8.2014 | Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/14-10/15 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 72.00 EUR |
