| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár |
I4I - Institute 4 Academy |
50650351 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/722 |
16.11.2023 |
Denný stacionár - externý manažment |
I4A - Institute 4 Academy |
50650351 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/050 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
13.5.2015 |
elektrina 3-5/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/319 |
10.8.2015 |
elektrina 6-8/15 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/458 |
9.11.2015 |
elektrina - 9-11/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/031 |
2.2.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
8,817.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/57 |
10.5.2023 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.5.2023 si u vás objednávame pokladku asfaltu na príjazdovú... |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
8,814.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
30.5.2023 |
oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
8,812.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/263 |
23.6.2011 |
Faktúra zálohová platba rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien |
Ján Bartoš |
43123023 |
8,778.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/041 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/187 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,682.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/599 |
21.10.2019 |
HIM - multifunkčné ihrisko |
DUDACH, s.r.o. |
47040955 |
8,673.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
11.4.2018 |
Objednávame si u Vás opravu MK - výtlkov ul. Štúrova, Mlynská, 1. mája (218m2) na základe... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
8,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/135 |
19.4.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
8,583.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/29 |
9.3.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie PD na teleocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
8,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
17.4.2023 |
HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
8,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/643 |
26.10.2023 |
externý manažment - Zberný dvor |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
8,512.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2013 |
15.9.2013 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Duda |
|
8,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/149 |
22.11.2023 |
Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
8,460.00 EUR |
Slovensky
