Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2014 | 17.7.2014 | Kúpna zmluva | IKARO s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/300 | 8.8.2014 | Faktúra za HIM- nákup techniky - Projekt Rekonštrukcia KD
notebook, fotoaparát, kopírka,... |
Ikaro s.r.o. | 31656544 | 11,382.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/666 | 27.12.2018 | rekonštrukcia MsÚ - projekt | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 11,293.46 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2019/145 | 23.9.2019 | Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v budove Domu služieb v Spišskej Starej Vsi... | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 11,251.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/593 | 22.10.2019 | HIM - rekonšt. a modern. kotolne DS | Jozef Uhrin UKAGAS | 34525467 | 11,227.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020/633 | 1.12.2020 | HIM - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | Ing.Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 10,983.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/841 | 15.1.2024 | plyn r. 2023 vyúčtovanie - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10,891.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/574 | 15.11.2018 | HIM - projek. dokumentácia - CIZS | Ing. Štefan Vilga | 43417663 | 10,800.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2014 | 2.9.2014 | Kúpna zmluva | MY DVA SLOVAKIA | 35937548 | 10,799.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2014/424 | 28.10.2014 | Faktúra za HIM - nábytok - Projekt Rekonštrukcia KD | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 10,799.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 30.4.2019 | HIM - ihrisko sídl. Magura | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 10,505.98 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 97/2018 | 31.10.2018 | Zmluva o dielo | M.Cup Production s.r.o. | 47065125 | 10,505.22 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 295/2020 | 30.11.2020 | Dohoda č. 20/46/54X/30 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 10,323.63 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2011 | 29.11.2011 | Kúpna zmluva | Ján Kušnirák | 10,200.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 19.1.2015 | Zmluva o dielo | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 10,195.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 10.6.2015 | HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 10,195.99 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2014 | 11.8.2014 | Kúpna zmluva | MDDr. Anton Mačutek | 10,000.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 103/2018 | 27.11.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh... | Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10,000.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 237/2020 | 1.7.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec | 31993966 | 10,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2017/98 | 2.10.2017 | Objednávame si u Vás rekonštrukciu vchodu do citnorína | Lešek Matoniak | 40125751 | 9,700.00 EUR |