| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
432/2022 |
13.1.2022 |
Zmluva č. 390/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavol Čarnogurský |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/127 |
26.8.2019 |
Objednávame si u vás farby podľa priloženého zoznamu /mš/: |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/475 |
3.9.2019 |
materiál - MŠ |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
458.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
373/2021 |
27.11.2021 |
Zmluva č. 309/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavel Úroda |
|
42.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
374/2021 |
21.11.2021 |
Zmluva č. 310/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavel Úroda |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/37 |
15.3.2019 |
Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS |
Patrik Zajonc ZP - MONT |
51689057 |
3,768.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
25.3.2019 |
služby - oprava garážových dverí |
Patrik Zajonc ZP - MONT |
51689057 |
3,768.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/342 |
26.6.2019 |
služby - chodníky |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/92 |
24.6.2019 |
Objednávame si u vás opravu chodníkov |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2018 |
9.7.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2019 |
18.6.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
235/2020 |
10.7.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2021 |
6.7.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
136/2022 |
1.7.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
18.5.2020 |
olej pre skartovacie stroje |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
26.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/458 |
2.8.2021 |
pečiatky |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/471 |
5.8.2021 |
pečiatky |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
42.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/88 |
4.8.2021 |
Objednávame si u vás výrobu 2 ks pečiatok |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
42.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/403 |
19.9.2017 |
oprava a zateplenie dverí - 20 b.j.(Pompa) |
Paldo spol. s r.o. |
50457659 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
171/2021 |
29.10.2021 |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
Slovensky
