Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/223	30.6.2014	Faktúra za vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	258.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/465	18.11.2014	Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j.	Peter Janíčka	43854214	161.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/486	8.12.2014	Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A	Peter Janíčka	43854214	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/376	17.9.2015	opravy - vodoinštalačné práce- 16 b.j. A, ZS, DS	Peter Janíčka	43854214	134.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2021	2.9.2021	Zmluva č. B/239/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Peter Janíčka		10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/370	13.8.2015	HIM - benzínové nožnice na živý plot	Peter Hideghéty PEHI	46285911	113.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/261	21.4.2021	dekomtaminácia chladiac. zariadenia	Peter Fejér - F & T	34903046	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/54	19.4.2021	Objednávame si u vás dekontamináciu chladiaceho boxu v Domu smútku	Peter Fejér - F & T	34903046	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/305	2.6.2023	dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/485	17.8.2023	dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/359	21.6.2024	dekontaminácia, vyčistenie chlad. boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	99.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	338/2021	11.11.2021	Zmluva o vytvorení autorského diela	Peter Duda		500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2014	28.5.2014	Dohoda o ukončení zmluvy	Peter Čarnota
Detail	Zmluva Dodávateľská	410/10HM	9.2.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Peter Arendarčík		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	411/2HM	9.2.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Peter Arendarčík		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2012	1.8.2012	Zmluva o zriadení vecného bremena	Peter a Monika Pjontekovci
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/173	7.11.2019	Objednávame si u vás lavičky do šatne	PESMENPOL, spol. s r.o.	36507881	760.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/712	18.12.2019	HIM - lavičky - workout. ihrisko	PESMENPOL, spol. s r.o.	36507881	720.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2018	18.1.2018	Kúpna zmluva	Penxa Ján, Ing.		240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/70	6.5.2019	Objednávame si u vás vyžínaciu strunu štvoruholníkovú, posilnená drôtom (4 ks)	PEHI, s.r.o.	48018457	44.80 EUR