| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
161/2022 |
2.9.2022 |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/73 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás PC 10mm a PC 5mm |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
223.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/120 |
13.8.2019 |
Objednávame si u vás lexan 36 m, skrutky, pásku a lištu pre Mš |
P-EčKO, s.r.o. |
44399804 |
1,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/463 |
21.8.2019 |
materiál - MŠ |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
1,037.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/537 |
25.9.2019 |
materiál - ihrisko |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/147 |
23.9.2019 |
Objednávame si u vás plexisklo PC 3/0x2050x3050 mm plnĂ© ÄŤĂre 2UV |
P-EčKO, s.r.o. |
44399804 |
425.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2016 |
21.10.2016 |
Kúpna zmluva |
Ovšonka František, Ing. |
|
2,610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
29.4.2015 |
grafické spracovanie sobášnej siene |
Ovcarčík Pavol, Ing. |
43434762 |
980.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/2021 |
30.9.2021 |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/678 |
28.10.2021 |
servis výťahov |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/043 |
31.1.2022 |
servis výťahu ZS - 1/22 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/236 |
2.5.2022 |
servis výťahu ZS - II.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/437 |
28.7.2022 |
servis výťahu na ZS - III.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/618 |
27.10.2022 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/025 |
30.1.2023 |
servis výťahov - 1/23 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
27.4.2023 |
servis výťahov - II.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
122.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/440 |
28.7.2023 |
servis výťahov - III.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/645 |
30.10.2023 |
servis výťahov - IV.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/036 |
31.1.2024 |
servis výťaho - I. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
29.4.2024 |
servis výťaho - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
Slovensky
