Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/274	12.7.2013	Faktúra za infopanel detské ihrisko	Oskar Unger	30609704	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/557	29.10.2020	Covid - dezinfekcia na testovanie	ORTOPROplus, spol. s r.o.	31715486	54.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2014	21.7.2014	Zmluva o umeleckom výkone	Orkiestra Deta w Lapszach Nižnych		640.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2013	5.7.2013	Zmluva o umeleckom výkone	Orkiestatra Deta w Lapszach Wyčnych		500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	52/2013	5.7.2013	Zmluva o umeleckom výkone	Orkiestatra Deta w Lapszach Nižnych		500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/78	30.5.2019	Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu VO na realizáciu zákazky:Vypracovanie regionálnej...	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/422	1.8.2019	služby - VO Nizkouhlík. stratégia	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/93	22.9.2020	Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.09.2020 si u vás objednávame realizáciu VO pre predmet...	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/507	7.10.2020	verejné obstarávanie - CIZS - vybavenie	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/118	24.9.2021	Na základe CP č.: POV-2021-000210 si u vás objednávame vianočné osvetlenie	ORGECO spol. s r. o.	31433090	5,877.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/677	27.10.2021	HIM - vianočná výzdoba	ORGECO spol. s r. o.	31433090	3,483.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/741	18.11.2021	HIM - vianočné osvetleni	ORGECO spol. s r. o.	31433090	2,393.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/18	13.2.2019	Objednávame si u vás prenájom ľadovej plochy dňa 9.3.2019 od 8.00 - 15.30 hod.	Organizačný odbor Mesto Kežmarok	00326283	560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	8.4.2019	prenájom ľad. plochy - pohár primátora mesta	Organizačný odbor Mesto Kežmarok	00326283	560.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2017	20.11.2017	Zmluva o umeleckom výkone	Oravec Dávid		150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/448	18.11.2014	Faktúra za elektromontážne práce - KD	Optiman s.r.o.	36465895	889.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/221	13.4.2022	kurz prvej pomoci - MHZ	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky	36076643	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/93	9.8.2021	Objednávame si u vás: AD mix zosilňovač 120W CD/USB/FM/BT (AV-RMC120)	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/517	24.8.2021	zosilovač - ŠA	OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.	31726607	292.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/069	27.2.2013	Faktúra žiarovky	OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o.	31726607	61.20 EUR