Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/116	7.3.2022	čapy riadenia	Tech-plus.sk s. r. o.	51834537	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/576	5.10.2023	disky na traktor	Tech-plus.sk s. r. o.	51834537	320.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/136	21.10.2021	Objednávame si u vás klište na obrubníky	TULS s.r.o.	51727021	57.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	57/2023	21.4.2023	Zmluva o dielo "Zberný dvor Spišská Stará Ves"	PROFIROB, s.r.o.	51697360	239,999.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/453	8.8.2023	HIM - Zberný dvor - st. práce - Projekt	PROFIROB s.r.o.	51697360	18,486.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/507	5.9.2023	HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt	PROFIROB s.r.o.	51697360	44,108.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/709	15.11.2023	HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt	PROFIROB s.r.o.	51697360	177,404.83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/37	15.3.2019	Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/160	25.3.2019	služby - oprava garážových dverí	Patrik Zajonc ZP - MONT	51689057	3,768.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/101	1.10.2020	Objednávame si u vás vonkajšie bodové LED svietidlo 2ks	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/521	8.10.2020	svietidla	FEIM - SK, s.r.o.	51667924	179.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/404	7.7.2021	postrek proti burine - BIO	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	292.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/331	8.6.2022	postrek	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	603.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/270	18.5.2023	hnojivo	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	450.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/27	7.3.2023	Na základe cenovej ponuky č. 28022023 si u vás objednávame hernú zoznavu Brontosaurus /suma s...	MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o.	51460165	4,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/208	24.4.2023	HIM - herná zostava Brontosaurus	MIDA SLOVAKIA.eu, s. r. o.	51460165	4,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/402	2.8.2018	materiál DHZ - z dotácie	PS12+ s.r.o.	51451557	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/135	5.3.2021	Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic	HygArt s.r.o.	51447878	179.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/048	25.1.2019	materiál	Xcoffee, s.r.o.	51445450	33.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/11	23.1.2019	Objednávame si u vás Jacobs Caffe Crema /3 kg/	Xcoffee, s.r.o.	51445450	33.60 EUR