Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/8	12.1.2022	Objednávame si u vás rohože na Zdravotné stredisko 4ks	Merkury shop s.r.o.	51231735	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/029	18.1.2022	rohožky	Merkury shop s.r.o.	51231735	56.93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/137	13.11.2020	Objednávame si u vás rekonštrukciu vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/613	16.11.2020	rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/642	4.12.2020	HIM- rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/768	9.12.2021	HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/825	21.12.2021	HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	1,470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/749	28.12.2022	HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	794.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/775	11.12.2023	oprava vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	668.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/079	10.2.2021	HIM - PD - KD Projekt - vykurovanie	Ing. Norbert Glejdura	51180456	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/17	9.2.2021	Objednávame si vás vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny zdroja tepla na vykurovanie a...	Ing. Norbert Glejdura	51180456	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/12	5.2.2018	Objednávame si u Vás vystúpenie Šarišancov počas Dní mesta dňa 15.7.2018 o 18.30 hod.	Šarišanci	51178851	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/376	15.7.2018	vystúpenie Dni mesta	Šarišanci	51178851	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/298	11.5.2021	olejový filter	TechReal.eu s. r. o.	51178095	26.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/59	26.4.2018	Objednávame si u Vás video školenie GDPR	GDPR	51166429	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/275	6.6.2018	školenie - GDPR	GDPR služby, s.r.o.	51166429	350.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/61	18.5.2023	Objednávame si u vás zásobník toaletného papiera /8 ks/ + toaletný papier /4 balenia/ na...	EXACT Invest s. r. o.	51119838	211.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/269	18.5.2023	zásobníky, materiál - ZS	EXACT Invest s. r. o.	51119838	211.69 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/130	9.10.2023	Objednávame si u vás toaletný papier JUMBO, 135 m 12 ks balenie pre Zdravotné stredisko / 5...	EXACT Invest s. r. o.	51119838	117.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/604	13.10.2023	materiál	EXACT Invest s. r. o.	51119838	117.40 EUR