Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/218	15.4.2024	materiál	EXACT Invest s. r. o.	51119838	34.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/415	14.7.2023	Dni mesta - ubytovanie	Antiqua Villa s.r.o.	51093642	48.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/56	21.5.2020	Objednávame si u vás 2 ks kvetov v črepníku /Clemantis Ville de Lyon/	Najlacnejšie dreviny s.r.o.	51034484	34.48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/46	21.4.2020	Objednávame si u vás hroty proti vtákom	PROPER SK, s.r.o.	51014181	44.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/230	4.5.2020	ochranné hroty na okná	PROPER SK, s.r.o.	51014181	44.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2019	3.4.2019	Zmluva o dielo	OCTAGO CORPORATION j.s.a.	51010003
Detail	Faktúra došlá	DF2019/313	6.6.2019	HIM - workoutové ihrisko	OCTAGO CORPORATION, j.s.a.	51010003	11,880.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/351	15.6.2022	VO - Kompostáreň - Projekt	Mgr. Pavol Krajči	51004224	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2023	19.1.2023	Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania	Mgr. Pavol Krajši	51004224
Detail	Faktúra došlá	DF2023/221	26.4.2023	realizácia VO na staveb.práce -Zberný dvor-Projekt	Mgr. Pavol Krajči	51004224	1,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/418	12.7.2023	VO - Projekt Zberný dvor, Kompostáreň	Mgr. Pavol Krajči	51004224	4,050.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/161	9.4.2018	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	136.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/88	18.6.2019	Objednávame si u vás odbornú prehliadku tlakových zariadení (KD, ZS, DS)	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/352	20.6.2019	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	273.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/202	20.4.2023	odb.prehliadky tlak.zariadení - kotolňa MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	218.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/295	30.5.2023	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	765.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/296	30.5.2023	overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/9	19.1.2018	Objednávame si u Vás technickú dokumentáciu projekt SFZ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér	50910001	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/025	25.1.2018	predprojektová štúdia - šatne,wc ŠA	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér	50910001	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/591	22.11.2018	služby - CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	1,700.00 EUR