|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/443 |
30.8.2018 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/438 |
27.8.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
403.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/441 |
24.8.2018 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
214.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/114 |
24.8.2018 |
Objednávame si u vás motorový vysávač a drvič HECHT 8574 PROFI |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/112 |
23.8.2018 |
Objednávame si u Vás výmenu okien + vysprávky na KD a gar. 388. |
Dušan Mirga |
35217251 |
1,980.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/113 |
23.8.2018 |
Objednávame si u Vás kameru + príslušenstvo cintorín |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/435 |
22.8.2018 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/436 |
22.8.2018 |
predplatné 3-6/2018 VO |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
54.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/439 |
22.8.2018 |
školenie - DHZ |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
280.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/111 |
22.8.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/434 |
21.8.2018 |
rekonštr. fut. šatní - 2.faktúra |
Dušan Mirga |
35217251 |
12,476.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/437 |
21.8.2018 |
materiál - MsÚ |
Logica Packaging EU s.r.o. |
36511111 |
56.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/107 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na bytovom dome - Štúrova 574/46,44 |
Ľubomír Duda - Dudach |
34919180 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/108 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás Kärcher WV 2 Premium |
Logica Packaging EU s.r.o. |
36511111 |
56.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/109 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás plastové okná podľa cenovej ponuky č. 18-00417 + vysprávky |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
5,942.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/110 |
21.8.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/431 |
20.8.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/105 |
20.8.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/106 |
20.8.2018 |
Objednávam si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/440 |
20.8.2018 |
phm 8/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
505.19 EUR |