|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/626 |
13.12.2018 |
práce BP a CO - 12/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/629 |
13.12.2018 |
elektrina - 11/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
317.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/654 |
13.12.2018 |
elektrina VO - 11/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
401.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/655 |
13.12.2018 |
elektrina - 11/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,034.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/625 |
12.12.2018 |
pracovné oblečenie,pomôcky - §54 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
187.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/627 |
12.12.2018 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
77.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/628 |
12.12.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/660 |
12.12.2018 |
materiál -DS,KD,MsÚ |
Janka Janíčková - SIMA, Peter Janíčka - právny nástupca |
37236156 |
609.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
107/2018 |
11.12.2018 |
Dodatok č. 3 Mandátnej zmluvy |
Ing. Pavol Tuleja |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2018 |
11.12.2018 |
Zmluva o nájme bytu |
Miroslav Novák |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/658 |
10.12.2018 |
služby - vizitky |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
85.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/659 |
10.12.2018 |
predplatné 2019 - Prešovský korzár |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
264.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/151 |
10.12.2018 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie, obuv pre 3 zamestnancov na § 54 (62,52 € x 1 osoba) |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
187.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/152 |
10.12.2018 |
Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice podľa vlastného výberu |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/153 |
10.12.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/154 |
10.12.2018 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/624 |
7.12.2018 |
materiál - MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
77.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/610 |
6.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
SOLID plus s.r.o. |
46439692 |
449.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/611 |
6.12.2018 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,862.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/616 |
6.12.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.39 EUR |