Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/560	7.11.2018	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/562	7.11.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	179.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/567	7.11.2018	materiál - MsÚ	FEZA s.r.o.	48255521	37.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/568	7.11.2018	mš šj - strava hn 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	54.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/569	7.11.2018	mš šj - obedy dôchodcom 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	13.86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/137	7.11.2018	Objednávame si u Vás kominárske práce v bytov. domoch na ul. Štúrovej č. 574/44,46...	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/564	6.11.2018	phm 10/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	127.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/544	5.11.2018	stavebné práce - zachytavače snehu	SLOVDACH, s.r.o.	36465330	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/546	5.11.2018	zš šj - obedy dôchodcom 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	150.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/547	5.11.2018	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	237.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/548	5.11.2018	zš šj - strava hn 10/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	358.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/563	5.11.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	3,837.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/541	2.11.2018	internet - 11/18	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/543	2.11.2018	oprava ver. osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	382.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/545	2.11.2018	HIM - vianoč. svetel. výzdoba	IN kom, s.r.o.	36200361	2,080.01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/135	2.11.2018	Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv	Michal Pitoňák-LUMI	41765559	400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/136	2.11.2018	Objednávame si u Vás prepravu účastníkov Bibliotéky priloženého rozpisu	Chata Pieniny, s.r.o.	36511552	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/549	1.11.2018	telefón KD - 10/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2018	31.10.2018	Zmluva o dielo	M.Cup Production s.r.o.	47065125	10,505.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/542	31.10.2018	práce BP a CO - 10/18	Pavol Tuleja	40719456	140.00 EUR