Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2019	2.4.2019	Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov	Spojená škola	42232228
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2019	2.4.2019	Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov	Reštaurácia Tri koruny	47942738
Detail	Faktúra došlá	DF2019/167	2.4.2019	plyn - 4/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,324.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/171	2.4.2019	aktualizácia programov 2019	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/172	2.4.2019	aktualizácia dát Katastra 2019	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/169	1.4.2019	systémová podpora Urbis - II.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/170	1.4.2019	internet - 4/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	39/2019	1.4.2019	Úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	28.3.2019	obedy dôchodcom - 3/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	13.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/49	28.3.2019	Objednávame si u vás dekoračné vankúše v počte 60 ks. Cena za 1 ks 8 €.	Vladimír Kašpar	65912730	480.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/50	28.3.2019	Objednávame si výrub stromov na cintoríne v Lysej nad Dunajcom /2 ks/ a jedného stromu pri...	Jaroslav Kočinský	35214970	700.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/51	28.3.2019	Objednávame si u vás elektromontážne práce s použitím montážnej plošiny na základe...	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/162	27.3.2019	rozúčtovanie r. 2018 - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	287.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/163	27.3.2019	rozúčtovanie r. 2018 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	183.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/48	26.3.2019	Objednávame si u vás LED reflektor 30 W /s DPH/	eLED, s.r.o.	51881969	43.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/164	26.3.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	51.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/178	26.3.2019	materiál - žiarovky	eLED, s.r.o.	51881969	43.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/47	25.3.2019	Objednávame si u vás spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci podpory envirofondu pre...	MEDIINVEST, s.r.o.	45483078	480.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2019	25.3.2019	Dodatok č. 2	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Faktúra došlá	DF2019/159	25.3.2019	materiál - traktorik	Tech-plus.sk s.r.o.	51834537	43.00 EUR