Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/581	15.11.2018	elektrina VO - 10/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	366.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/573	14.11.2018	odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,ZS,DK	Emil Bednarčík - Plynoservis	17286441	655.44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/138	13.11.2018	Objednávame si u Vás krycie panely	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/582	12.11.2018	pracovný odev a obuv	Michal Pitoňák-LUMI	41765559	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/584	12.11.2018	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,541.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/561	9.11.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/565	9.11.2018	športové potreby	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	295.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/566	9.11.2018	športové potreby - zo ŠR	DEMI šport plus s.r.o.	36531154	3,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/571	9.11.2018		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	158.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/572	9.11.2018		Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/550	7.11.2018	smetné nádoby - 10 ks	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	224.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/551	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	166.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/552	7.11.2018	materiál - ŠA	Jaroslav Kočinský	35214970	282.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/553	7.11.2018	materiál - DK	Jaroslav Kočinský	35214970	51.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/554	7.11.2018	obedy dôchodcom - 10/18	Jaroslav Kočinský	35214970	95.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/555	7.11.2018	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/556	7.11.2018	telefón MsÚ - 10/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/557	7.11.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/558	7.11.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/559	7.11.2018	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR