Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/3	14.1.2019	Objednávame si u vás servisnú prehliadku na vozidle KIA CEED, ŠPZ: KK189 BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/4	14.1.2019	Objednávame si u Vás tonery - 10 ks	Marián Pustulka COMPAS	35219441	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2019	11.1.2019	Zmluva o odvádzaní odpadových vôd	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968
Detail	Faktúra došlá	DF2019/030	11.1.2019	materiál	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	498.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/033	10.1.2019	služby - energet. certifikát MsÚ	DORS s.r.o.	47409592	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/015	9.1.2019	služby - aktualizácia virtuálny cintorín	3W Slovakia, s.r.o.	36746045	19.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/011	8.1.2019	materiál - soľ	Feast, s.r.o.	44197781	391.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/016	8.1.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/017	8.1.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/018	8.1.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/019	8.1.2019	mobil - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/020	8.1.2019	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/021	8.1.2019	telefón MsÚ - 12/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/022	8.1.2019	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/023	8.1.2019	zš šj - obedy dôchodcom 12/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	120.51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/2	8.1.2019	Objednávam si u vás ročné preplatné Zamagurských novín /2 ks - mesačne/ Prosíme...	RAMAGU, o. z.	42232473	24.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	119/2018	7.1.2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	ALEUM, s.r.o., MUDr. Ján Niemiec	44923414
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2018	7.1.2019	Dohoda o ukončení nájmu	ALEUM, s.r.o., MUDr. Dáša Kostková	44923414
Detail	Faktúra došlá	DF2019/004	7.1.2019	obedy - Vianočné trhy 2018	Jaroslav Kočinský	35214970	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/005	7.1.2019	obedy dôchodcom - 12/18	Jaroslav Kočinský	35214970	64.60 EUR