|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
21.1.2019 |
Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/ |
|
|
255.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/8 |
19.1.2019 |
Objednávame si u vás motorovú metlu SN87-2 so snežným pluhom a reťazami |
DCSK, s.r.o. |
50462202 |
1,211.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/041 |
18.1.2019 |
predplatné - Zamagurské noviny 2019 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
24.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/7 |
18.1.2019 |
Objednávame si u vás športové poháre |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
295.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/040 |
17.1.2019 |
predplatné - VO 1-6/2019 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
84.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
17.1.2019 |
Objednávame si u vás na základe vašej ponuky zo dňa 17.01.2019 vypracovanie programu... |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/035 |
16.1.2019 |
plyn - 1/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,593.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/036 |
16.1.2019 |
plyn - preplatok 2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-1,574.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/037 |
16.1.2019 |
servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/038 |
16.1.2019 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
415.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
15.1.2019 |
Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE |
SVK Tech Capital,s.r.o. |
36463825 |
2,199.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/034 |
15.1.2019 |
elektrina - doplatok 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
48.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/039 |
15.1.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
9.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/024 |
14.1.2019 |
nedoplatok 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
729.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/025 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,121.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/026 |
14.1.2019 |
elektrina VO - 12/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/027 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
334.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/028 |
14.1.2019 |
elektrina - 12/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/031 |
14.1.2019 |
servisná kontrola KIA 189BX |
Motor-Car Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
169.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/032 |
14.1.2019 |
servis stk, ek - Iveco |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
535.24 EUR |