| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/004 |
4.1.2024 |
systémová podpora Urbis - I. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
411.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
3.1.2024 |
Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu |
Obce Zamaguria |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Jana Romanová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
157/2023 |
3.1.2024 |
Dohoda o ukončení Nájomnej o nájme bytu |
Ing. Michaela Babiarová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Marta Sotáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
147/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Homza |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
163/2023 |
3.1.2024 |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu |
L&L Creatives s.r.o. |
47 080 060 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/001 |
3.1.2024 |
vypracovanie PHSR |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/021 |
3.1.2024 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,772.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/817 |
2.1.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
73.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/003 |
1.1.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 1/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/814 |
29.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavba |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
11,945.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/815 |
29.12.2023 |
materiál - knižnica |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
55.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/816 |
29.12.2023 |
nálepky, tabuľky, stojan |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
323.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2023 |
27.12.2023 |
Memorandum o partnerstve a spolupráci |
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/808 |
27.12.2023 |
tlaková skúška - Denný stacionár |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
31.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/809 |
27.12.2023 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
572.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/811 |
27.12.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
159.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/812 |
27.12.2023 |
HIM - čelná snehová traktorová radlica |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
6,396.00 EUR |
Slovensky
