|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
20.3.2018 |
organizovanie podujatia - INT/ET/TAT/1/I/B/0069 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
4,005.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
16.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Peter Krišák |
44506368 |
315.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
21.3.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
21.3.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
34.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
21.3.2018 |
pracovná obuv a odev §52 |
DUO MIX |
35215810 |
117.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
20.3.2018 |
phm 3/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
205.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
22.3.2018 |
pohrebné služby - Gibeľová |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
22.3.2018 |
pohrebné služby - Gibeľ |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
294.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
22.3.2018 |
kniha Účtovné súvzťažnosti 2018 |
RVC - ZO |
31954502 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
26.3.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
26.3.2018 |
odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
28.3.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
313.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/144 |
28.3.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/145 |
28.3.2018 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/146 |
28.3.2018 |
mobil - Ovcarčík |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
29.3.2018 |
služby - výkop hrobu Gibeľ |
Kamenárstvo, Galica Jozef |
17279020 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/148 |
3.4.2018 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
3.4.2018 |
internet - 4/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
28.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
27.3.2018 |
materiál - MsÚ |
specSHOP |
28858506 |
47.00 EUR |