|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/030 |
29.1.2018 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/031 |
31.1.2018 |
HIM - teplovzduš. pištoľ |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
133.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/032 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
95.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/033 |
17.1.2018 |
nedoplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
128.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/034 |
17.1.2018 |
preplatok 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
250.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/035 |
2.2.2018 |
zš šj - strava hn 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
322.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/036 |
2.2.2018 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
116.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/037 |
5.2.2018 |
telefón - KD 1/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/038 |
5.2.2018 |
mš šj - obedy dôchodcom 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/039 |
5.2.2018 |
mš šj - strava hn 1/18 |
Spojená škola |
42232228 |
88.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/040 |
5.2.2018 |
plyn - 2/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,666.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/041 |
6.2.2018 |
PHM - 1/18 2.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
325.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/042 |
31.1.2018 |
práce BP a CO - 1/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/043 |
24.1.2018 |
HIM - televízor knižnica |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
270.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/044 |
6.2.2018 |
materiál - MŠ |
DUO MIX |
35215810 |
96.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/045 |
7.2.2018 |
telefón MsÚ - 1/18 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
145.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/046 |
7.2.2018 |
obedy dôchodcom - 1/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
68.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/047 |
9.2.2018 |
banner - Projekt PL-SK |
melon media s.r.o. |
47168528 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/048 |
9.2.2018 |
Projekt Interreg PL-SK poradenstvo a výkon VO |
Zuzana Konkoľová - Lunas |
46889159 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/049 |
12.2.2018 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.90 EUR |