| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/586 |
14.12.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/587 |
15.12.2017 |
odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,MsÚ,ZS,DK |
Bednarčík Emil Plynoservis |
17286441 |
780.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/588 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
732.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/589 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
687.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/590 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,155.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/591 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/592 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/593 |
14.12.2017 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/594 |
14.12.2017 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/595 |
14.12.2017 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/596 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
54.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/597 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
70.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/598 |
14.12.2017 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/599 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,265.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/600 |
18.12.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/601 |
20.12.2017 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
20.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/602 |
20.12.2017 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
42.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/603 |
20.12.2017 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
373.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/604 |
20.12.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
71.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/605 |
18.12.2017 |
predplatné 2018 |
RAMAGU o.z . |
42232473 |
24.00 EUR |
Slovensky
