Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/050	8.2.2018	elektrina - 1-2/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,996.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/051	8.2.2018	elektrina - 1-2/ 18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	158.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/052	7.2.2018	vývoz - január	EKOS, s r.o.	36168475	1,152.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/053	14.2.2018	oprava VO, demontáž vian. výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/054	14.2.2018	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	465.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/055	16.2.2018	pracovné oblečenie,pomôcky - §54	DUO MIX	35215810	122.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/056	16.2.2018	pracovné odevy - § 52	DUO MIX	35215810	117.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/057	15.2.2018	autorská odmena na verej.použitie hud.diel	SOZA	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/058	15.2.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/059	16.2.2018	elektrina - 1/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,087.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/060	16.2.2018	elektrina VO - 1/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	421.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/061	16.2.2018	elektrina - 1/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/062	16.2.2018	elektrina - 1/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	338.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/063	16.2.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	179.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/064	21.2.2018	medaily - volejbalový turnaj	Martin Adamčík - MAAD	41452534	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/065	20.2.2018	materiál - skartovačka	FaxCopy a.s.	35729040	62.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/066	16.2.2018	materiál - tabuľa,popisovače	ŠEVT a.s.	31331131	77.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/067	19.2.2018	aktualizácia programov	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/068	19.2.2018	aktualizácia programov	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/069	22.2.2018	stravné lístky - 1000 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	3,461.20 EUR