|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/405 |
29.9.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
168.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/406 |
30.9.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/407 |
3.10.2016 |
mš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
48.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/408 |
3.10.2016 |
zš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
275.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/409 |
3.10.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
11.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/410 |
3.10.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
45.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/411 |
4.10.2016 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/412 |
3.10.2016 |
internet - 10/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/413 |
3.10.2016 |
stolové kalendáre na rok 2017 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
221.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/414 |
4.10.2016 |
servis kopírovacie stroja |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/415 |
4.10.2016 |
plyn - 10/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,645.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/416 |
5.10.2016 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/417 |
5.10.2016 |
telefón KD - 9/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/418 |
23.9.2016 |
vypracovanie komunitného plánu mesta |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/419 |
26.9.2016 |
servisné poplatky za rok 2016 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/420 |
7.10.2016 |
HIM - kosačka |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
689.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/421 |
6.10.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
63.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/422 |
6.10.2016 |
tonery |
Compas |
35219441 |
220.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/423 |
6.10.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 9/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
68.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/424 |
7.10.2016 |
telefón MsÚ - 9/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
143.04 EUR |