Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/325	3.8.2016	HIM - kára ručná + materiál	Mária Neupauerová	33878412	249.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/326	5.8.2016	predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/16-10/17	Wolters Kluwer s.r.o.	31348262	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/327	5.8.2016	uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/328	5.8.2016	internet - 8/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/329	5.8.2016	telefón KD - 7/16	Slovak Telekom, a. s.	35763469	39.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/330	3.8.2016	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, s r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/331	5.8.2016	vývoz - júl	EKOS, s r.o.	36168475	2,237.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/332	8.8.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 7/16	Jaroslav Kočinský	35214970	85.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/333	8.8.2016	Dni mesta - potraviny	COOP Jednota	00169102	130.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/334	8.8.2016	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	112.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/335	8.8.2016	elektrina - 6-8/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	3,614.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/336	8.8.2016	elektrina - 6-8/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	92.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/337	10.8.2016	telefón 7/16 - MsÚ	Slovak Telekom, a. s.	35763469	138.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/338	10.8.2016	HIM - detské ihrisko	PLAYSYSTEM s.r.o.	36601411	4,980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/339	12.8.2016	Dni mesta - obedy	Jaroslav Kočinský	35214970	525.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/340	12.8.2016	zš šj - Dni mesta - ochutnávka goralskej kuchyne	Spojená škola	42232228	599.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/341	12.8.2016	HIM	NAY a.s.	35739487	318.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/342	15.8.2016	materiál	Peter Kuklica	14248212	34.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/343	15.8.2016	mobil - TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	5.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/344	15.8.2016	elektrina - 7/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	879.97 EUR