|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/465 |
28.10.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/466 |
31.10.2016 |
dopravné zrkadlo |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
320.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/467 |
2.11.2016 |
plyn - 11/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/468 |
2.11.2016 |
pneumatiky - Iveco Daily |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
113.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/469 |
2.11.2016 |
internet - 11/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/470 |
2.11.2016 |
práce BP a CO - 9/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/471 |
2.11.2016 |
práce BP a CO - 10/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/472 |
2.11.2016 |
mš šj - strava HN - 10/16 |
Spojená škola |
42232228 |
61.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/473 |
4.11.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
45.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/474 |
4.11.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 10/16 |
Spojená škola |
42232228 |
22.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/475 |
4.11.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
179.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/476 |
6.11.2016 |
telefón KD - 10/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/477 |
7.11.2016 |
vývoz - október |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,118.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/478 |
7.11.2016 |
kominárske práce - kontrola,revízia,odb.prehliadka |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/479 |
7.11.2016 |
telefón MsÚ - 10/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
137.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/480 |
7.11.2016 |
elektrina - 9-11/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,614.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/481 |
7.11.2016 |
elektrina - 9-11/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/483 |
8.11.2016 |
PHM - 10/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
388.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/484 |
11.11.2016 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
92.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/485 |
11.11.2016 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
138.00 EUR |