|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/505 |
10.11.2016 |
kľučky na Iveco |
Autoricambi s.r.o. |
45567972 |
49.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/506 |
30.11.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,730.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/507 |
5.12.2016 |
práce BP a CO - 11/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/508 |
5.12.2016 |
internet - 12/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/509 |
5.12.2016 |
príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/510 |
1.12.2016 |
mš šj - strava HN - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
38.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/511 |
1.12.2016 |
mš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
21.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/512 |
1.12.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
170.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/513 |
1.12.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
253.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/514 |
5.12.2016 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/515 |
5.12.2016 |
predplatné - Obecné noviny r. 2017 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/516 |
6.12.2016 |
telefón KD - 11/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/517 |
6.12.2016 |
zš šj - príspevok na obedy dôchodcom - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
63.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/518 |
6.12.2016 |
zš šj - strava HN - 11/16 |
Spojená škola |
42232228 |
229.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/519 |
7.12.2016 |
vývoz - november |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,446.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/520 |
7.12.2016 |
telefón MsÚ - 11/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
150.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/521 |
5.12.2016 |
plyn - 12/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,124.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/522 |
6.12.2016 |
PHM - 11/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
307.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/523 |
7.12.2016 |
HIM - nákup stoličiek |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
306.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/524 |
12.12.2016 |
odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
640.00 EUR |