|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/038 |
5.2.2015 |
Faktúra za HIM - nákup motorového vozidla |
JUHRIN s.r.o. |
46084487 |
7,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/039 |
5.2.2015 |
Faktúra za materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
25.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/040 |
5.2.2015 |
Faktúra za kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
78.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/041 |
19.2.2015 |
Strava dôchodcovia 1/2015 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/042 |
19.2.2015 |
Strava hmot. núdza MŠ 1/2015 |
Spojená škola |
42232228 |
26.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/043 |
19.2.2015 |
Strava hmot. núdza ZŠ 1/2015 |
Spojená škola |
42232228 |
388.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/044 |
19.2.2015 |
PHM 1/2015 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
634.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/045 |
19.2.2015 |
Obedy dôchodcom - MŠ 1/2015 |
Spojená škola |
42232228 |
17.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/046 |
19.2.2015 |
Obedy dôchodcom - ZŠ 1/15 |
Spojená škola |
42232228 |
34.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/047 |
19.2.2015 |
Plyn - 2/15 |
SPP |
35815256 |
6,709.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/048 |
19.2.2015 |
Telefón KD - 1/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/049 |
19.2.2015 |
Oprava VO |
SIČAR s.r.o. |
43941745 |
347.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/050 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/051 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/052 |
19.2.2015 |
Telefón MsÚ-1/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
125.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/053 |
19.2.2015 |
Členské |
RZTPO |
31955151 |
246.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/054 |
19.2.2015 |
Nákup publikácii |
RVC - ZO |
31954502 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/055 |
19.2.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,606.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/056 |
5.3.2015 |
Mobil - TSP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/057 |
5.3.2015 |
Vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |