|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/211 |
16.6.2014 |
Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/017 |
16.6.2014 |
Faktúra za poistenie áut - II. polrok |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
603.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.6.2014 |
Faktúra za Obecné noviny - doplatok na rok 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
31.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
238.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
145.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/216 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
205.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/217 |
30.6.2014 |
Faktúra za knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
132.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/218 |
30.6.2014 |
Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
30.6.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
30.6.2014 |
Faktúra za dopravné zrkadlo |
AD značenie, spol. s r.o. |
31623743 |
184.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
30.6.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,061.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/223 |
30.6.2014 |
Faktúra za vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/224 |
30.6.2014 |
Faktúra za uverejnenie inzerátu 2x |
Podtatranské noviny |
31669654 |
333.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,159.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/226 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
731.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/227 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
734.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
172.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/229 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
615.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/230 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
66.61 EUR |