Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/192	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/193	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/194	29.5.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	105.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/195	29.5.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	92.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/196	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/197	29.5.2014	Faktúra za informačná tabuľa, tabuľky	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/016	29.5.2014	Faktúra za snem ZHK	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí	99	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	16.6.2014	Faktúra za dodávka piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/199	16.6.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/200	16.6.2014	Faktúra za internet 6/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/201	16.6.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 5/14	Spojená škola	42232228	40.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/202	16.6.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14	Spojená škola	42232228	12.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/203	16.6.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 5/14	Reštaurácia NOVA	35214970	55.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/204	16.6.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 5/14	Spojená škola	42232228	543.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/205	16.6.2014	Faktúra za PHM 5/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	754.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/206	16.6.2014	Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,545.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/207	16.6.2014	Faktúra za telefón KD 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/208	16.6.2014	Faktúra za plyn 6/14	SPP	35815256	521.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/209	16.6.2014	Faktúra za telefón MsÚ 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/210	16.6.2014	Faktúra za webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR