|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/013 |
14.5.2014 |
Faktúra za poistné Fabia - II. Q |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/014 |
14.5.2014 |
Faktúra za školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/176 |
16.5.2014 |
Faktúra za PHM 4/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
329.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
16.5.2014 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
445.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
16.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,378.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
16.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,714.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
16.5.2014 |
Faktúra za lavičky |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
1,065.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/180 |
16.5.2014 |
Faktúra za oprava prístrešku na ŠA |
Želonka Richard |
40716431 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/181 |
16.5.2014 |
Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA |
Kronizol, s.r.o. |
46836152 |
930.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/182 |
16.5.2014 |
Faktúra za elektrina 1-4/14 byt |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
11.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/183 |
16.5.2014 |
Faktúra za oprava výtlkov |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
1,349.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/015 |
16.5.2014 |
Faktúra za poistenie 20 b.j. - 1.6.-1.9.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/184 |
29.5.2014 |
Faktúra za vlajky |
Zuzana Sedláková GAVYTEX |
46661930 |
468.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/185 |
29.5.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 2/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
135.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
29.5.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/187 |
29.5.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
29.5.2014 |
Faktúra za audit konsolid.účt. závierky |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/189 |
29.5.2014 |
Faktúra za servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/190 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOK + sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
288.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/191 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
156.45 EUR |