|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/074 |
10.3.2014 |
Faktúra za výmena plynového kotla |
Peter Krišák |
44506368 |
1,180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/075 |
10.3.2014 |
Faktúra za montáž plynového kotla DS, montáž armatúr v MŠ |
Peter Krišák |
44506368 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/076 |
10.3.2014 |
Faktúra za Voľby - nákup vlajok |
Zuzana Sedláková GAVYTEX |
46661930 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/077 |
10.3.2014 |
Faktúra za nákup vlajok |
Zuzana Sedláková GAVYTEX |
46661930 |
111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/078 |
10.3.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 2/14 |
Spojená škola |
42232228 |
47.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/079 |
10.3.2014 |
Faktúra za šj zš - strava HN 2/14 |
Spojená škola |
42232228 |
503.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/080 |
10.3.2014 |
Faktúra za internet 3/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/081 |
11.3.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ 2/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
145.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/082 |
11.3.2014 |
Faktúra za elektronická príručka CD |
Ing. Miroslav Ďuriš |
37058843 |
9.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/083 |
11.3.2014 |
Faktúra za telefón KD 2/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/084 |
11.3.2014 |
Faktúra za nákup kníh do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
107.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/085 |
8.4.2014 |
Faktúra za PHM 2/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
184.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/086 |
8.4.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,227.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/087 |
8.4.2014 |
Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/088 |
8.4.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/089 |
8.4.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/090 |
8.4.2014 |
Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/091 |
8.4.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/092 |
8.4.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné oblečeni |
DUO MIX |
35215810 |
283.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/093 |
8.4.2014 |
Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
165.18 EUR |