|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/003 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistenie AČ - 1.12.2013 - 31.5.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/004 |
5.2.2014 |
Faktúra za členské na rok 2014 |
Združenie Región ˝TATRY˝ |
35533978 |
226.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2014/005 |
5.2.2014 |
Faktúra za poistenie DHZ |
QBE Insurance (Europe) Limited |
9 |
72.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/020 |
5.2.2014 |
Faktúra za informačná tabuľa |
Stolárstvo Andrej Kaňuk |
17110939 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/021 |
5.2.2014 |
Faktúra za ročné hlásenie |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/022 |
5.2.2014 |
Faktúra za nákup pracovnej obuvi, vesty, vrecia na odpad |
DUO MIX |
35215810 |
222.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/023 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
SPP |
35815256 |
1,624.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/024 |
5.2.2014 |
Faktúra za práce BP a CO 1/14 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/025 |
5.2.2014 |
Faktúra za internet 1/14 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/026 |
5.2.2014 |
Faktúra za iSamosprava r. 2014 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/019 |
5.2.2014 |
Faktúra za nedoplatok r. 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
28.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/027 |
11.2.2014 |
Faktúra za nákup tonera |
POLYGRA Košice, spol. s r. o. |
17082528 |
69.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/028 |
11.2.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/029 |
11.2.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 1/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
83.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/030 |
11.2.2014 |
Faktúra za elektrina 1-2/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
7,674.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/031 |
11.2.2014 |
Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/032 |
11.2.2014 |
Faktúra za plyn 19.1.-28.2.2014 |
SPP |
35815256 |
12,751.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/033 |
11.2.2014 |
Faktúra za inštalácia Urbis, aktualizácia, pripojenie PC |
INIT združenie |
11952261 |
68.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/034 |
11.2.2014 |
Faktúra za mš šj - strava HN 1/14 |
Spojená škola |
42232228 |
10.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/035 |
11.2.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 1/14 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |