Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/001	5.2.2014	Faktúra za systémová podpora URBIS - I.Q 2014	MADE spol. s r.o.	36041688	146.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/002	5.2.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	123.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/003	5.2.2014	Faktúra za servis IS URBIS - I.Q 2014	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/004	5.2.2014	Faktúra za inštalácia aktualizácie, pripojenie nového použív.	INIT združenie	11952261	85.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/005	5.2.2014	Faktúra za náhradný zámok - 16 b.j. B	Peter Martinka - MP Servis	40222535	19.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/006	5.2.2014	Faktúra za STK Kia	LPV Tatry s.r.o.	44176953	286.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/007	5.2.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/008	5.2.2014	Faktúra za preplatok rok 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,469.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/009	5.2.2014	Faktúra za predplatné novín	Divadlo Ramagu o.z.	42232473	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/010	5.2.2014	Faktúra za vývoz VOK	EKOS, s.r.o.	36168475	170.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/011	5.2.2014	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/013	5.2.2014	Faktúra za nákup materiálu - KD	DUO MIX	35215810	26.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/014	5.2.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	158.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/015	5.2.2014	Faktúra za poplatok za vedenie účtu majiteľa	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	31338976	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/006	5.2.2014	Faktúra za poistné Fabia - I.Q	ALLIANZ	00151700	94.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/016	5.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/017	5.2.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/018	5.2.2014	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/001	5.2.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RVC - ZO	31954502	159.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/002	5.2.2014	Faktúra za poistenie AČ - 2.1.-30.6.2014	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	45.50 EUR