|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
13.5.2013 |
Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav |
Tatrahasil |
32874294 |
39.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
13.5.2013 |
Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv |
Tatrahasil |
32874294 |
44.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/158 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/159 |
13.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
180.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/160 |
13.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0911 016 190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
13.5.2013 |
Faktúra za internet máj 2013 |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/162 |
13.5.2013 |
Faktúra za plyn máj 2013 |
SPP |
35815256 |
1,593.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/163 |
13.5.2013 |
Faktúra za stavebný materiál - bankomat |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
482.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
13.5.2013 |
Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš |
Spojená škola |
42232228 |
78.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
13.5.2013 |
Faktúra za kosenie |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
123.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/166 |
13.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/167 |
13.5.2013 |
Faktúra za telefón KD apríl 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/168 |
13.5.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
151.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/017 |
15.5.2013 |
Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
15.5.2013 |
Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš |
Spojená škola |
42232228 |
670.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/170 |
15.5.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj |
Spojená škola |
42232228 |
49.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
15.5.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
56.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
15.5.2013 |
Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
15.5.2013 |
Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
369.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
15.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,561.33 EUR |