Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/111	19.4.2011	Faktúra za kancelársky materiál	LUSILA s.r.o.	36485608	107.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/051	21.2.2014	Faktúra za keramická poistka - sporák	ELBYT PLUS-Monika Krišandová	35062452	38.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/021	3.2.2015	Faktúra za klientske centrum - dvere	STOLÁRSTVO	43432034	725.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/534	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - elektroinštalácia	SIČÁR s.r.o.	43941745	478.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/539	30.12.2014	Faktúra za klientske centrum - farby, stierky, laky, riedidlá	DUO MIX	35215810	165.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/533	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - podlahy	Propodlahy s.r.o.	45479089	2,122.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	14.5.2014	Faktúra za knihy do knižnice	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/217	30.6.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	132.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	24.7.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	108.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/387	22.9.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	138.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/456	12.11.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	67.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/209	6.6.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/464	10.12.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/496	8.12.2014	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/240	8.7.2014	Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/016	13.5.2013	Faktúra za konferenciu RVC	RVC - ZO	31954502	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/478	25.11.2014	Faktúra za kontrola, revízia a čist.komín.telies-20bj,16A,16B	Kmekom s.r.o.	46742557	676.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/156	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav	Tatrahasil	32874294	39.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/157	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv	Tatrahasil	32874294	44.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	13.5.2013	Faktúra za kosenie	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	123.40 EUR