|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/361 |
9.9.2015 |
kovové pásky |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
13.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
17.4.2023 |
kovové plakety v krabičke |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
332.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/323 |
8.6.2022 |
kronika |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
28.5.2021 |
kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
362.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/270 |
1.6.2020 |
kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/484 |
25.9.2020 |
kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
23.2.2022 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
723.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/051 |
7.2.2023 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/083 |
22.2.2024 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/051 |
4.2.2022 |
kúpeľnové ventilátory - b.j. |
Miroslav Kameník |
52010281 |
103.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2016 |
7.9.2016 |
Kúpna zmluva
|
MUDr. Eva Hritzová |
37 938 452 |
1.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2011 |
12.4.2011 |
Kúpna zmluva |
Stanislav Majerčák |
|
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2011/PP |
26.7.2011 |
Kúpna zmluva |
Dušan Horník |
|
8,001.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2011 |
9.9.2011 |
Kúpna zmluva |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36485250 |
51,370.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2011 |
14.9.2011 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Babiak |
|
8,350.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2011 |
8.11.2011 |
Kúpna zmluva |
OKTAN, a.s. |
36458651 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2011 |
29.11.2011 |
Kúpna zmluva |
Ján Kušnirák |
|
10,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2011 |
15.12.2011 |
Kúpna zmluva |
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. |
35786078 |
335,050.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2012 |
26.6.2012 |
Kúpna zmluva |
Ľuboš Compeľ |
|
665.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2012 |
14.9.2012 |
Kúpna zmluva |
Elena Výrosteková |
|
71,100.00 EUR |