Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/148	16.3.2020	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	176.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/091	10.3.2017	knihy na uvítanie detí	Distribučná agentúry AD REM	11782889	211.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/074	23.2.2018	knihy na uvítanie detí	Distribučná agentúry AD REM	11782889	215.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/526	17.9.2019	knihy na uvítanie detí	Peter Skubák - AD REM	1178289	129.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/224	19.4.2022	knihy na uvítanie detí	Libristo Media s.r.o.	04448367	174.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/596	18.10.2019	komin. vložka - DS	Pavol Kupčov - Kominárske služby	34572031	1,940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/225	18.6.2015	kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/288	27.5.2024	kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/573	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. A	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/562	23.12.2016	kominárske práce - 16 b.j. A	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/574	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. B	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/563	23.12.2016	kominárske práce - 16 b.j. B	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/572	7.1.2016	kominárske práce - 20 b.j.	Kmekom s.r.o.	46742557	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/561	23.12.2016	kominárske práce - 20 b.j.	Kmekom s.r.o.	46742557	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/518	8.11.2017	kominárske práce - 20bj,16 bj A a B	Kominárstvo Poprad	47436531	91.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/594	9.11.2020	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/320	21.5.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/670	25.10.2021	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/300	30.5.2022	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	157.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/728	22.11.2023	kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR