|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
265.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
2.5.2024 |
kontrola has.prístrojov, hydrantov, oprava |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
435.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - 16 b.j. A |
Tatrahasil |
32874294 |
38.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/146 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - 20 b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
42.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
32874294 |
136.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
12.4.2018 |
kontrola PHP a hydrantov - b.j. |
Tatrahasil |
36501930 |
148.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/149 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov - MsÚ, DS, KD, ZS |
Tatrahasil |
32874294 |
384.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
20.4.2017 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
32874294 |
252.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
12.4.2018 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
Tatrahasil |
36501930 |
385.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/282 |
15.5.2019 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
389.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.4.2020 |
kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ,ŠA, b.j. |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
417.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
14.4.2016 |
kontrola PHP a hydrantov, oprava - 16 b.j. B |
Tatrahasil |
32874294 |
80.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/459 |
8.8.2023 |
korkové tabule - b.j. |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
81.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/491 |
25.8.2023 |
kosačka - ND |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
151.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/514 |
8.9.2022 |
kosenie a letná údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/560 |
29.9.2023 |
kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - aug.,sept. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/476 |
10.8.2023 |
kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - jún, júl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/206 |
18.5.2016 |
koše na psie exkrementy |
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
35919965 |
482.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/542 |
15.12.2016 |
koše na psie exkrementy |
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
35919965 |
482.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/519 |
8.9.2023 |
koše na psie exkrementy |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
120.30 EUR |