Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/289	17.5.2023	kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl.	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/478	7.11.2016	kominárske práce - kontrola,revízia,odb.prehliadka	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/272	28.5.2020	kominárske práce - MsÚ, DS, KD	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/231	6.6.2016	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/531	16.11.2017	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/439	29.10.2015	kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/247	12.6.2017	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/288	8.6.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/539	25.10.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	16.5.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/610	30.10.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	213.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/472	16.10.2017	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad	47436531	598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/657	19.12.2018	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/023	20.1.2020	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/624	2.11.2022	kompostáreň	Luxhaus s.r.o.	53799941	4,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/133	8.3.2024	Koncert - odmena na verej.použitie hud.diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	585.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/211	11.4.2024	kontajner modrý na papier	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/119	13.4.2015	kontajnery 110 l (30 ks x 25,668)	FEREX, s.r.o.	17682258	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/203	21.4.2023	kontajnery na separ. zber	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/186	12.4.2018	kontrola dets. ihrísk	EKOTEC	00687022	386.40 EUR