|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/741 |
18.11.2021 |
HIM - vianočné osvetleni |
ORGECO spol. s r. o. |
31433090 |
2,393.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/642 |
15.10.2021 |
HIM - vibračná doska |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
519.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
7.5.2024 |
HIM - vidly |
šamotex s. r. o. |
53513789 |
726.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/608 |
4.10.2021 |
HIM - vonkajšie úpravy CIZS - materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
385.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
18.3.2019 |
HIM - vrtačka |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
282.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
3.5.2022 |
HIM - vybavenie ambulancií CIZS |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8,920.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
6.4.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
57,017.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/445 |
16.7.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
24,642.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/697 |
5.11.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
38,200.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/562 |
2.11.2020 |
HIM - vybavenie učební ZŠ - Projekt |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
53,848.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/731 |
12.11.2021 |
HIM - výkopové práce - parkovisko ZS |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/493 |
31.8.2022 |
HIM - výkopové práce - zavlažovací systém |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/700 |
8.12.2022 |
HIM - výmena svietidiel - KD, ZS, prechody |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
3,092.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/591 |
17.10.2019 |
HIM - výmena svietidiel VO |
SIČAR s.r.o. |
43941745 |
2,569.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
14.6.2022 |
HIM - vyšetrovacie lehátko - ZS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1,461.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/243 |
12.6.2017 |
HIM - vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
176.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
5.6.2017 |
HIM - vytýčenie telek.vedenia-rek. Jesenského |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
6.6.2019 |
HIM - workoutové ihrisko |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
11,880.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
31.5.2018 |
HIM - zadné dvere KD |
Eko-pol |
36441937 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23,866.66 EUR |