Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/642	4.12.2020	HIM- rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/580	10.10.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	65,102.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/714	12.12.2022	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	61,130.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/260	15.5.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	68,700.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/429	24.7.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	103,014.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/494	30.8.2023	HIM- stavebné práce - Kompostáreň	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	97,950.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/588	9.11.2020	HIM- tablet	WebComs s.r.o.	36516244	734.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/704	8.11.2021	HIM- Zberný dvor VO na staveb.práce, staveb. dozor	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/254	28.5.2018	HIM-detské ihrisko MŠ	ENERCOM	44658591	4,513.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/252	23.5.2018	HIM-reproduktorový stĺp Dom smútku	RYTMUS-Computer & music world s.r.o.	45482349	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/190	23.4.2018	HIM-vysávač motorový	AGRO-SPIŠ s.r.o.	31727531	349.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/270	18.5.2023	hnojivo	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	450.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/301	4.6.2024	hnojivo na trávnik	GREENSHOP, s.r.o.	35827416	82.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/140	11.4.2016	hokejový turnaj - zimný štadión	Miejski Klub Hokeja na Lodzie w Krynicy - Zdroju	121866250	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/2023	7.9.2023	Hromadná licenčná zmluva	SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454
Detail	Zmluva Dodávateľská	116/2023	25.10.2023	Hromadná licenčná zmluva	SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00 178 454
Detail	Faktúra došlá	DF2023/146	24.3.2023	hydraulické čerpadlo	Roman Matoniak	50555553	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/786	13.12.2023	hydraulický valec	AGRO BILLY s. r. o.	44116578	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/350	15.6.2022	chladnička - ZS	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	301.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/320	12.6.2019	ihrisko - kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	501.60 EUR