|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/785 |
13.12.2023 |
implementácia projektu |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,186.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/294 |
27.5.2024 |
implementácia projektu - Prehlbovanie mest.studní |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
876.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
14.3.2022 |
implementácia projektu - TIK |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
30.5.2018 |
informačná tabuľa - cintorín |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
484.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/164 |
25.3.2024 |
informačné tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/060 |
19.2.2016 |
informačné tabule - projekt VO |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
29.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/011 |
11.1.2022 |
informačný systém samosprávy |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/213 |
25.5.2016 |
inštalácia a pripojenie |
INIT združenie |
11952261 |
95.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/629 |
30.11.2020 |
inštalácia búdok - Projekt |
Tomáš Úporský |
|
744.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/304 |
2.6.2023 |
inštalácia digitálnej jednotky |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/371 |
21.8.2017 |
inštalácia ESET FS - 1PC na 2roky |
INIT združenie |
11952261 |
158.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/019 |
25.1.2016 |
inštalácia kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
8.3.2021 |
Inštalácia Rtg |
EuDent, spol. s r.o. |
30997399 |
265.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/634 |
1.12.2020 |
internet - 12/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/001 |
4.1.2016 |
internet - 1/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/001 |
2.1.2017 |
internet - 1/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/001 |
2.1.2018 |
internet - 1/18 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/001 |
3.1.2019 |
internet - 1/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/006 |
7.1.2020 |
internet - 1/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/001 |
4.1.2021 |
internet - 1/2021 |
COMP-SHOP |
36800015 |
75.90 EUR |