|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/749 |
28.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
794.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/768 |
9.12.2021 |
HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/825 |
21.12.2021 |
HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/645 |
4.12.2020 |
HIM - rekonštukcia výtlkov v meste |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
3,979.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/610 |
6.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
SOLID plus s.r.o. |
46439692 |
449.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/642 |
14.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
31589626 |
2,340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/030 |
25.1.2024 |
HIM - rozmetadlo |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
1.7.2024 |
HIM - rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
20.3.2019 |
HIM - sada uhl. brúsiek |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
36426989 |
154.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
15.4.2024 |
HIM - skalky, detské ihrisko Rodinka |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
15.4.2020 |
HIM - sklolaminátový kontajner BRKO - 3ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4,428.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/601 |
11.10.2023 |
HIM - snehová radlica šípová |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
4,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/742 |
22.11.2021 |
HIM - snehuliak fotopoint |
WAD DESIGN, s.r.o. |
36638293 |
1,498.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/741 |
30.12.2019 |
HIM - spomaľovacie prahy |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/498 |
5.10.2020 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
75,821.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
7.4.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
105,832.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/350 |
4.6.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
68,967.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/509 |
20.8.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
167,437.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/595 |
30.9.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
92,461.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
3.6.2020 |
HIM - stavebné práce CIZS Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
89,794.51 EUR |