Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/006	1.2.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	25683813	1,935.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/267	23.6.2011	Faktúra za stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/429	6.10.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/026	30.1.2012	Faktúra za stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	2,280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/142	30.4.2013	Faktúra za stravné lístky	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	2,137.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/215	10.6.2013	Faktúra za stravné lístky (800ks)	Vaša Slovensko, s. r. o.	35683813	2,443.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/068	10.3.2014	Faktúra za stravné lístky 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,054.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/018	30.1.2015	Faktúra za stravné lístky 1000ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,206.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/324	5.9.2013	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/412	24.10.2013	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/018	5.2.2014	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/273	24.7.2014	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/445	6.12.2013	Faktúra za strávne lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/391	26.9.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/481	8.12.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,924.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/341	9.9.2013	Faktúra za stravovanie mš šj - HN 8/13	Spojená škola	42232228	29.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/584	23.12.2011	Faktúra za stravu " Deň sv. Huberta"	Reštaurácia NOVA	35214970	1,110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/117	17.4.2013	Faktúra za stravu dôchodcom 3/13	Reštaurácia NOVA	35214970	45.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/169	15.5.2013	Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš	Spojená škola	42232228	670.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/164	13.5.2013	Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš	Spojená škola	42232228	78.32 EUR