|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/277 |
5.9.2013 |
Faktúra za servisný poplatok za aktualizáciu dát II. polrok |
TOPSET-Vlček Ján Ing. |
32643748 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
30.4.2013 |
Faktúra za službu - obnovenie zablob. značky |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/206 |
6.6.2013 |
Faktúra za služby - KIA |
Radoslav Sloveňák |
34626778 |
85.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/325 |
5.9.2013 |
Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
96.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/090 |
8.4.2014 |
Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/011 |
19.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/019 |
27.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/020 |
27.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/065 |
27.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/057 |
26.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/063 |
26.2.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
17.4.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete - 0911016190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
2.5.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete-0903819303 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/234 |
24.6.2013 |
Faktúra za služby MVS |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
3.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/302 |
8.8.2014 |
Faktúra za služby PC |
INIT združenie |
11952261 |
326.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/044 |
22.2.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
175.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/045 |
22.2.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/085 |
12.3.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/086 |
12.3.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/235 |
10.6.2011 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,965.90 EUR |