Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/488	19.12.2013	Faktúra za telefón MsÚ 11/13	Slovak Telekom, a.s.	35763469	147.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/081	11.3.2014	Faktúra za telefón MsÚ 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/209	16.6.2014	Faktúra za telefón MsÚ 5/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/168	13.5.2013	Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	151.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/272	12.7.2013	Faktúra za telefón MsÚ jún 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	45.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/290	7.8.2014	Faktúra za tepelno energetický projekt - KD	INO, s.r.o.	36485721	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/279	5.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013	Podtatranské noviny	31669654	129.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/376	26.9.2013	Faktúra za tlač Starovešťana - september 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/099	10.4.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	138.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/283	24.7.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 3/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/414	28.10.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 4/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/545	30.12.2014	Faktúra za tlač starovešťana 5/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	164.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/536	16.1.2014	Faktúra za tlač Starovešťana december 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/184	20.5.2013	Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013	Podtatranské noviny	31669654	137.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/117	19.4.2011	Faktúra za tlačivá	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	3.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/310	14.8.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	ŠEVT a.s.	31331131	15.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/340	5.9.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	21.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/024	3.2.2015	Faktúra za tonery	Compas	35219441	68.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/030	5.2.2015	Faktúra za tonery	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	36.00 EUR