Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/319	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - Regionálna kuchyňa	Spojená škola	42232228	995.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/342	5.9.2014	Faktúra za Projekt PLSK - rekonštrukcia KD - prezentač.tabule	STABO BARDEJOV	36723321	55.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/320	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - strava obed + občerstvenie	Reštaurácia NOVA	35214970	950.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/273	12.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - tlač plagátov a pozvánok	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/322	5.9.2013	Faktúra za Projekt PLSK - vystúpenie	Traky, s.r.o.	47194634	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/079	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	191.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/082	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	5.5.2014	Faktúra za publikáciu	RVC - ZO	31954502	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/134	19.4.2011	Faktúra za PVC - preambula, hymna a vlajka	2U s.r.o.	17315786	33.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/291	5.9.2013	Faktúra za Raut - otvorenie galérie F. Katonu	Reštaurácia NOVA	35214970	1,193.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/251	8.7.2014	Faktúra za reklamné perá	TOPART 96, spol. s r.o.	31727468	27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/186	20.5.2011	Faktúra za reklamné tabule	Jadro - Jaroslav Šleboda	40719821	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/458	18.11.2014	Faktúra za rekonštrukcia KD	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	1,185.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/570	9.12.2011	Faktúra za rekonštrukciu MK	EUROVIA SK, a.s.	31651518	9,032.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/353	18.9.2013	Faktúra za ročná licencia cintorín 18.10.2013-18.10.2014	3Wslovakia, s.r.o.	36746045	118.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/010	23.1.2015	Faktúra za ročné hlásenia	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/021	5.2.2014	Faktúra za ročné hlásenie	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/054	15.2.2011	Faktúra za ročné predplatné mesačníka Verejná správa	Poradca s.r.o.	36371271	54.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/487	19.12.2013	Faktúra za ročný nájom - vodný tok Vyšná mláka	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.	36022047	1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/121	14.4.2014	Faktúra za router + konfigurácia	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	152.00 EUR